房地產(chǎn)98個(gè)運(yùn)營指標(biāo)

地產(chǎn)管理，目標(biāo)是我們努力的終點(diǎn)，指標(biāo)是我們?yōu)檫_(dá)到終點(diǎn)所做的一系列努力的分解。

因此，房地產(chǎn)運(yùn)營指標(biāo)的設(shè)置成為管理過程中最重要的方法之一。

那么關(guān)于運(yùn)營指標(biāo)，第一步是設(shè)置，第二步是運(yùn)用。

關(guān)于設(shè)置和選用，首先要知道房地產(chǎn)運(yùn)營指標(biāo)到底有多少？接下來分享實(shí)際工作中的100個(gè)運(yùn)營指標(biāo)，涵蓋各個(gè)專業(yè)線。

備注：每個(gè)企業(yè)和每個(gè)人對指標(biāo)的理解不同，僅供參考。

序號(hào) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)公式 備注

1、人均稅后利潤：凈利潤/職工總?cè)藬?shù)

2、人均開發(fā)面積：在建面積/職工總?cè)藬?shù)

3、人均成本管理面積：在建面積/部門總?cè)藬?shù)

4、人均效能：（實(shí)際人均凈利潤/目標(biāo)人均凈利潤）*20%+（目標(biāo)管理費(fèi)用占簽約金額比率/實(shí)際比率）*20%+（目標(biāo)營銷費(fèi)用占簽約金額比率/實(shí)際比率）*20%+（實(shí)際人均開發(fā)面積/目標(biāo)人均開發(fā)面積）*20%+（實(shí)際人均簽約面積/目標(biāo)人均簽約面積）*20%

5、人力投入產(chǎn)出率：人工成本/利潤

6、人均設(shè)計(jì)管理面積：全年各項(xiàng)目所出施工圖建筑面積總和/部門員工數(shù)量

7、人均招采面積：在建面積/部門總?cè)藬?shù)

8、團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)計(jì)劃完成率：部門負(fù)責(zé)人每季對部門員工實(shí)際授課數(shù)/計(jì)劃授課數(shù)

9、骨干員工流失率：專業(yè)經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理離職數(shù)/專業(yè)經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理總數(shù)×100%

10、核心員工流失率：總監(jiān)級(jí)（副總監(jiān)）離職數(shù)/總監(jiān)級(jí)（副總監(jiān)）總數(shù)×100%

11、員工滿意度：第三方調(diào)查

12、員工敬業(yè)度：內(nèi)部調(diào)查

13、開發(fā)效率（從拿地到開盤）：開盤日期-土地成交確認(rèn)書日期

14、從開工到四證周期：施工證取得日期-土地成交確認(rèn)書日期

15、開發(fā)貸周期：取得第一筆開發(fā)貸日期-土地成交確認(rèn)書日期

16、計(jì)劃完成率：節(jié)點(diǎn)完成實(shí)際得分和/節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分值和

17、里程碑節(jié)點(diǎn)完成率：里程碑節(jié)點(diǎn)完成實(shí)際得分和/里程碑節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分值和

18、標(biāo)準(zhǔn)工期達(dá)成率：例如：∑項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)層施工天數(shù)/∑項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)層數(shù)

19、目標(biāo)成本變動(dòng)率：（動(dòng)態(tài)成本-目標(biāo)成本）/目標(biāo)成本*100%

20、目標(biāo)成本調(diào)整幅度：[∑（項(xiàng)目年度最后一次調(diào)整的目標(biāo)成本/項(xiàng)目年初目標(biāo)成本）]/項(xiàng)目數(shù)

21、項(xiàng)目成本利潤率：Σ項(xiàng)目凈利潤/Σ項(xiàng)目總成本

22、無效成本：無效成本/結(jié)算造價(jià)

23、預(yù)算執(zhí)行偏差率：1-（實(shí)際支出/資金計(jì)劃支出）*100%

24、可售單方土地成本：土地總成本÷總可售面積

25、可售單方成本：（土地總成本+工程成本）/總可售面積

26、建面單方成本：（土地總成本+工程成本）÷總建筑面積

27、批量精裝標(biāo)準(zhǔn)：批量精裝工程成本÷精裝套內(nèi)面積

28、精裝溢價(jià)率：批量精裝增加總貨值÷批量精裝工程成本

29、前端融資成本：利率

30、招標(biāo)采購?fù)瓿陕剩簩?shí)際按時(shí)完成招采數(shù)/計(jì)劃完成招采數(shù)*100%

31、合格供應(yīng)商增長率：“合格”等級(jí)以上供應(yīng)商數(shù)量/入庫供應(yīng)商總數(shù)（工程及材料設(shè)備類）*100%

32、招標(biāo)周期偏差：[∑（項(xiàng)目某項(xiàng)招采任務(wù)招標(biāo)實(shí)際天數(shù)/項(xiàng)目某項(xiàng)招采任務(wù)招標(biāo)要求天數(shù)）]/項(xiàng)目數(shù)

33、最低投標(biāo)入圍單位比例：最低價(jià)中標(biāo)數(shù)/總招標(biāo)數(shù)

34、戰(zhàn)略采購合同額比例：戰(zhàn)略采購/總采購

35、工程款支付及時(shí)性：考核期內(nèi)實(shí)付金額/應(yīng)付金額

36 、人均工程建設(shè)面積（工程業(yè)務(wù)口）：年度在建面積/（工程線員工在職天數(shù)/365）

37、質(zhì)量通病抽檢覆蓋率：已抽檢房屋套數(shù)/竣工交付房屋總套數(shù)

38、三房檢測合格率：第三方檢測合格的房屋套數(shù)/檢測房屋總套數(shù)

39、現(xiàn)場簽證控制率：全年工程累計(jì)簽證金額/全年工程累計(jì)合同金額

40、區(qū)域年終工程質(zhì)量評(píng)分∑（區(qū)域每期季度質(zhì)量分×區(qū)域每期季度評(píng)分面積）÷區(qū)域每期季度評(píng)分面積之和

41、戶均缺陷率：一次交付工程質(zhì)量缺陷總數(shù)/交付總套數(shù)

42、交付滿意度：指交付時(shí)客戶對房屋質(zhì)量的滿意度評(píng)分的平均值

43、來訪客戶成交率：成交套數(shù)/到訪人數(shù)

44、客戶成交周期：成交客戶中，第一次到訪至簽約平均周期

45、銷售去化速度：簽約套數(shù)/每月

46、權(quán)益貨值：動(dòng)態(tài)總貨值*股權(quán)比例

47、項(xiàng)目總可售貨值：房源貨值+車位貨值

48、庫存：已取證未售+已達(dá)售未取證

49、營銷費(fèi)用：費(fèi)率或上限，孰低原則

50、銷售毛利潤額：主營業(yè)務(wù)收入-土地總成本-工程成本-資本化利息

51、銷售毛利潤率：銷售毛利潤額÷主營業(yè)務(wù)收入

52、銷售凈利潤額：主營業(yè)務(wù)收入-項(xiàng)目總成本

53、銷售凈利潤率：銷售凈利潤額÷主營業(yè)務(wù)收入

54、銷售回款率：已售貨值回款額/已售貨值

55、銷售達(dá)成率：績效期限內(nèi)實(shí)際銷售額÷績效期限內(nèi)銷售目標(biāo)

56、存貨銷售目標(biāo)達(dá)成率：2019年存貨銷售額/2019年存貨銷售目標(biāo)

57、新供貨量去化率：2019年新供貨量銷售額÷2019年辦理預(yù)售證貨量總額

58、戶均維修成本：交付一年內(nèi)維修成本／總戶數(shù)

59、戶均賠償費(fèi)用：賠償費(fèi)用總額／總戶數(shù)

60、銷售退房率：退房套數(shù)/總認(rèn)購套數(shù)

61、產(chǎn)品競爭能力：同業(yè)態(tài)項(xiàng)目平均售價(jià)/競品售價(jià) or 同價(jià)格去化更快

62、區(qū)域競爭能力：年銷售額市場占有率

63、凈利潤偏差率：(動(dòng)態(tài)凈利潤/啟動(dòng)會(huì)凈利潤)×100%

64、管理費(fèi)用：費(fèi)率或上限，孰低原則

65、利潤增長率：年銷售凈利率/上年銷售凈利率

66、自有資金投資峰值：項(xiàng)目總峰值-前端融資金額

67、資金利息：集團(tuán)投入項(xiàng)目的資金計(jì)息

68、成就共享基數(shù)：銷售凈利潤額-集團(tuán)投入資金計(jì)息

69、成就共享比例：按成就共享制度中相應(yīng)的比例規(guī)定

70、年投資回報(bào)率：年度利潤/投資總額

71、土地儲(chǔ)備：未開工面積or未取得施工證面積

72、土地投資任務(wù)完成率：區(qū)域完成投資項(xiàng)目數(shù)÷區(qū)域目標(biāo)投資項(xiàng)目數(shù)

73、土地溢價(jià)率：成交樓面價(jià)與起拍樓面價(jià)相比的溢價(jià)幅度

74、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率：營業(yè)收入/總資產(chǎn)平均余額

75、總資產(chǎn)平均余額：（期初總資產(chǎn)余額+期末總資產(chǎn)余額）/2

76、投訴曝光量：報(bào)紙、電視、新媒體等針對項(xiàng)目工程質(zhì)量、設(shè)計(jì)、銷售及客服等方面投訴曝光次數(shù)

77、分戶驗(yàn)收一次合格率：分戶驗(yàn)收一次合格數(shù)/抽查驗(yàn)收總數(shù)×100%

78、項(xiàng)目工程成本：毛坯工程成本+精裝工程成本

79、含融資現(xiàn)金流回正時(shí)間：開發(fā)貸融資+銷售回款=前期資金投入（含自有資金投入+前端融資）的時(shí)間

80、不含融資現(xiàn)金流回正時(shí)間：銷售回款=前期資金投入（含自有資金投入+前端融資+開發(fā)貸融資）的時(shí)間

81、年自有資金投資回報(bào)率：銷售凈利潤額÷自有資金投資峰值÷現(xiàn)金流回正時(shí)間（含融資）×12

82、項(xiàng)目整體自有資金投資回報(bào)率：銷售凈利潤額÷自有資金投資峰值

83、總建筑面積：地上總建筑面積+地下總建筑面積

84、總計(jì)容面積：地上總計(jì)容面積+地下總計(jì)容面積

85、設(shè)計(jì)周期：拿地到方案內(nèi)部評(píng)審過會(huì)

86、設(shè)計(jì)費(fèi)用控制率：控制率=實(shí)際完成值/預(yù)算值

87、限額設(shè)計(jì)指標(biāo)達(dá)成率：限額設(shè)計(jì)指標(biāo)完成數(shù)/設(shè)計(jì)指標(biāo)限額總數(shù)

88、設(shè)計(jì)變更率 設(shè)計(jì)變更金額/動(dòng)態(tài)成本

89、設(shè)計(jì)成本偏差率：動(dòng)態(tài)成本/前期設(shè)計(jì)成本

90、設(shè)計(jì)項(xiàng)目創(chuàng)新率：1-標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品使用率

91、主營業(yè)務(wù)收入：不包括持有資產(chǎn)

92、項(xiàng)目總成本：土地總成本+工程成本+三項(xiàng)費(fèi)用+資本化利息+附加稅+土增稅+企業(yè)所得稅

93、EVA（經(jīng)濟(jì)增加值）：銷售凈利潤額-集團(tuán)投入資金計(jì)息+貢獻(xiàn)集團(tuán)資金計(jì)息

94、ROE（凈資產(chǎn)收益率）：銷售凈利潤額÷（自有資金平均投入×開發(fā)周期年）

95、IRR：通常不能低于12%

96、ROIC（資源占用回報(bào)率）：權(quán)益凈利潤/占用集團(tuán)資金資源

97、資產(chǎn)負(fù)債率：資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額×100%

98、投資利潤率（IRO) ：息稅前利潤(EBIT)/總投資(TI)*100%

文章來源：米小俠